HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG - F&B

Chức năng Bán hàng F&B hỗ trợ toàn bộ quy trình  phục vụ tại nhà hàng, quán ăn, quán cà phê

Quy trình bán hàng F&B chuẩn: Khách vào  bàn → Gọi món → In chế biến (Gửi bếp / bar) → Thanh toán → Đóng bàn

Hệ thống giúp:

• Ghi nhận món nhanh, đúng yêu cầu của khách
• Đồng bộ giữa phục vụ - bếp/bar - thu ngân - kho
• Kiểm soát trạng thái món (Chưa làm / Đã làm / Đã hủy)
• Hạn chế nhầm món, thiếu món, sai sót khi thanh toán

Mỗi bàn = 1 đơn hàng đang phục vụ

• Bàn trống: chưa có đơn
• Bàn đang phục vụ: đang có mở đơn

• 🔴 Màu đỏ – Chưa in chế biến: món mới gọi, chưa gửi bếp, còn sửa/xóa được
• ⚫ Màu đen – Đã in chế biến: món đã gửi bếp, không sửa được

Bước 1: Từ thanh menu trên cùng, chọn Bán hàng → Tạo đơn hàng

 

• Màn hình sơ đồ bàn sẽ hiển thị, người dùng nhấn vào Bàn trống để mở đơn mới ①
• Ở góc dưới bên trái màn hình, có checkbox Mở thực đơn khi chọn bàn ②

 

• Trường hợp 1: Có tick checkbox
  • Khi nhấn vào bàn trống, hệ thống sẽ tự động chuyển sang tab Thực đơn
  • Nhân viên có thể chọn món ngay, không cần thao tác thêm

• Trường hợp 2: Không tick checkbox
  • Khi nhấn vào bàn trống, hệ thống chỉ mở đơn
  • Nhân viên cần chủ động chuyển sang tab Thực đơn thì danh sách món mới hiển thị

• • Thanh lọc và khu vực bàn ①
    • Bạn có thể lọc theo khu vực hoặc lọc theo trạng thái bàn (Tất cả / Sử dụng / Còn trống)
  • Danh sách bàn / loại đơn ②
    • Loại đơn Giao hàng: Dùng để tạo đơn giao tận nơi, không gắn với bàn ăn
    • Loại đơn Mang về: Dùng cho khách mua mang đi, không ngồi tại quán
    • Bàn (Ví dụ Lầu 1 - Bàn 1): Đại diện cho một bàn ăn trong quán. Nhân viên chọn trực tiếp vào bàn để tạo hoặc mở đơn hàng
  • Khu vực đơn hàng đang chọn ③
  • Checkbox Mở thực đơn khi chọn ④
    • Bật: Khi nhấn vào bàn trống, hệ thống tự động mở màn hình Thực đơn để gọi món
    • Tắt: Khi nhấn vào bàn trống, hệ thống chỉ mở đơn hàng. Nhân viên cần nhấn vào tab Thực đơn để bắt đầu gọi món

Bước 2: Thêm món vào đơn hàng

• Chọn nhóm món ở bên trái màn hình ①
• Nhấn trực tiếp vào món để thêm vào đơn ②
• Món vừa thêm sẽ hiển thị ở bên phải màn hình, màu đỏ - chưa in chế biến ③
• Nhấn ( + ) / ( – ) để tăng / giảm số lượng món ④

 

Lưu ý:

• Việc thêm món chỉ là ghi nhận order, chưa gửi bếp
• Hệ thống chưa trừ kho ở bước này

Bước 3: Ghi chú - Món thêm

• Sau khi thêm món vào đơn, người dùng có thể nhập thêm ghi chú hoặc chọn món thêm theo nhu cầu của khác
• Tại dòng món trong đơn, nhấn Ghi chú / Món thêm

• Hệ thống sẽ hiển thị popup Ghi chú / Món thêm với 2 tab Sản phẩm kèm theo và Ghi chú
  • Tab sản phẩm kèm theo hiển thị danh sách các món bán kèm của món chính (nếu có cấu hình)
  • Người dùng có thể:
    • Nhấn chọn món thêm cho khách
    • Tăng / Giảm số lượng món thêm

• • Tab ghi chú dùng để nhập yêu cầu riêng của khách, ví dụ:
    • Ít cay / không cay
    • Không hành / nhiều hành

• • Lưu ghi chú và món thêm
    • Sau khi chọn xong món thêm và ghi chú, nhấn nút Lưu lại
    • Popup đóng và hệ thống cập nhật ngay vào đơn hàng

• • Hiển thị trên đơn hàng
    • Món chính hiển thị ở dòng trên
    • Ghi chú và món thêm hiển thị thụt vào bên dưới (dạng cây)

Lưu ý:

• Nếu món khác ghi chú hoặc món thêm → hệ thống tách thành dòng món riêng.
• Chỉ chỉnh sửa ghi chú / món khi món chưa in chế biến (màu đỏ)
• Sau khi món đã in chế biến (màu đen)
  • Không thể chỉnh ghi chú
  • Không thể thêm hoặc xóa món thêm

Bước 4: Lưu đơn hàng

• Sau khi thêm món xong, người dùng nhấn nút Lưu tạm

​​​​​​​

• Hệ thống ghi nhận đơn hàng và mở khóa các bước tiếp theo như
  • In chế biến
  • Thanh toán

Sau khi thêm món và Lưu đơn, người dùng nhấn nút In chế biến

Hệ thống sẽ xử lý toàn bộ món chưa in chế biến (màu đỏ)

Sau khi nhấn In chế biến:

• Món đổi sang màu đen - đã in chế biến
• Không thể chỉnh sửa số lượng, ghi chú, món thêm
• Gửi món xuống bếp/bar
• Xuất nguyên vật liệu theo định lượng (nếu có)

Lưu ý:

• Thêm món mới sau khi đã in chế biến, món mới thêm vẫn hiển thị màu đỏ
• Chỉ có những món có cấu In chế biến thì hệ thống mới thực hiện in phiếu chế biến được
• Nếu món chưa có cấu hình in chế biến:
  • Nút In chế biến vẫn có thể bấm
  • Món vẫn được chuyển sang trạng thái đã in chế biến (màu đen)
  • Hệ thống không in phiếu chế biến nhưng vẫn ghi nhận món đã phục vụ
• Mỗi sản phẩm tạo 1 phiếu sản xuất, với số lượng > 1 thì số lượng bao nhiêu sẽ tạo bấy nhiêu phiếu sản xuất

Dùng khi khách muốn đổi chổ, gộp bàn, tách nhóm hoặc chia hóa đơn, áp dụng cho các bàn chưa thanh toán

Tách bàn (Tách một phần món sang bàn khác)

Mở bàn đang phục vụ cần thao tác → Nhấn nút Chức năng → Chọn Tách/gộp bànPopup Tách / Gộp bàn hiển thị, người dùng cần chọn bàn đích muốn tách đơn (có thể là bàn trống hoặc bàn đang có đơn)

Chọn các món cần tách sang bàn đích ① 

• Nhấn Đồng ý để xác nhận tách bàn ②

Sau khi nhấn Đồng ý để xác nhận Tách / Gộp bàn hệ thống sẽ xử lý như sau:

• Nếu bàn đích là bàn trống
  • Hệ thống sẽ tự tạo đơn hàng mới cho bàn trống đó
  • Các món được tách sẽ chuyển sang đơn mới
• Nếu bàn đích là bàn đang có đơn
  • Các món được tách ra sẽ được gộp vào đơn hàng hiện có của bàn đích

Gộp bàn (Gộp 2 bàn đang có đơn lại thành 1 đơn)

Mở bàn đang phục vụ cần thao tác → Nhấn nút Chức năng → Chọn Tách/gộp bàn

Popup Tách / Gộp bàn hiển thị, người dùng chọn bàn đích đang có đơn muốn gộp

 

Chọn tất cả các món cần gộp sang bàn đích ① 

Nhấn Đồng ý để xác nhận gộp bàn ②

Sau khi nhấn Đồng ý để xác nhận Tách / Gộp bàn hệ thống sẽ xử lý như sau:

• Hệ thống gộp các món của bàn nguồn sang bàn đích
• Bàn nguồn chuyển về trạng thái bàn trống

Dùng khi khách chuyển sang bàn khác và không tách món

Mở bàn đang phục vụ cần thao tác → Nhấn nút Chức năng → Chọn Chuyển bàn 

Màn hình hiển thị popup Chuyển bàn, người dùng chọn bàn khách muốn chuyển đến ①

Sau đó nhấn Đồng ý để xác nhận chuyển bàn ②

Hệ thống xử lý sau khi xác nhận chuyển bàn:

• Toàn bộ món được chuyển sang bàn mới
• Trạng thái món được giữ nguyên
• Bàn cũ trở về trạng thái trống

Lưu ý: 

• Xử lý phiếu sản xuất chế biến
  • Với các món đã in chế biến, nếu đã phát sinh phiếu sản xuất / phiếu chế biến:
    • Hệ thống cập nhật lại tham chiếu của phiếu này sang đơn hàng mới

• Xử lý phiếu xuất kho
  • Với những sản phẩm tách ra có lưu kho thì:
    • Đơn bàn nguồn: Hệ thống tự động chỉnh sửa phiếu xuất kho đúng với số lượng món còn lại
    • Đơn bàn đích:
      • Nếu chưa có phiếu xuất kho: Hệ thống tự tạo mới phiếu xuất kho cho đơn bàn đích
      • Nếu đã có phiếu xuất kho: Hệ thống tự cộng thêm hoặc cập nhật số lượng các món được gộp (nếu món đã tồn tại trong phiếu)

Hủy món được dùng trong các trường hợp khách đổi ý, nhân viên nhập sai món hoặc số lượng món, bếp hết nguyên liệu không thể chế biến, món bị làm sai nhằm:

• Đảm bảo đúng dữ liệu bán hàng
• Kiểm soát chi phí và nguyên vật liệu
• Lưu lại lý do hủy để phục vụ báo cáo

Chọn đơn hàng muốn thao tác hủy món, nhấn biểu tượng 🗑️ trong chi tiết đơn hàng

 

Hệ thống sẽ hiển thị popup Xác nhận xóa sản phẩm, người nhấn Xác nhận để xác nhận hủy món 

 

Sau khi xác nhận hủy món chưa in chế biến, không ảnh hưởng đến bếp và kho

 

Đối với món đã in chế biến muốn hủy, popup Xác nhận xóa sản phẩm cho phép nhập số lượng món muốn hủy và bắt buộc nhập lý do 

 

Sau khi xác nhận hủy món đã in chế biến, hệ thống xử lý như sau:

• Hệ thống không hoàn lại  phiếu sản xuất đã phát sinh
• Đối với món chế biến theo định lượng, nguyên vật liệu đã xuất không được hoàn lại
• Đối với sản phẩm là hàng hóa, hệ thống tự động điều chỉnh lại phiếu xuất kho theo số lượng còn lại sau khi hủy

Lưu ý:

• Nếu hủy món cuối cùng trong đơn, hệ thống sẽ hiện popup cảnh báo và hủy luôn đơn hàng

 

Chọn đơn hàng khách muốn thanh toán, tại màn hình chi tiết đơn hàng nhấn Thanh toán

Popup thanh toán hiển thị trên màn hình, với các thông tin:

• Thông tin thanh toán ①
  • Tổng phải thu: Tổng số tiền khách cần thanh toán cho đơn
  • Số tiền khách trả: Hệ thống tự điền bằng Tổng phải thu, có thể chỉnh sửa nếu khách trả thiếu.
• Thông tin khách hàng ②
  • Nhập số điện thoại hoặc tên để tìm khách đã tồn tại trong hệ thống
  • Nhấn ( + ) để tạo nhanh khách hàng mới nếu chưa tồn tại.
• Phương thức thanh toán ③
  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản
• Thông tin xuất hóa đơn ④
  • Xuất cá nhân: Có thể nhập MST cá nhân / CCCD 
  • Xuất doanh nghiệp: Nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu 
• Voucher (nếu có) ⑤
  • Nhập mã Voucher và nhấn Kiểm tra để áp dụng giảm giá. 
• Nhấn Thanh toán để xác nhận thanh toán ⑥

Lưu ý:

• Trường hợp khách thiếu tiền
  • Hệ thống hiển thị số tiền còn lại để ghi vào công nợ
  • Bắt buộc nhập thông tin khách hàng cho đơn
• Sau khi xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ:
  • Ghi nhận đơn hàng đã thanh toán
  • Cập nhật các phiếu xuất liên quan từ phiếu Nháp → Hoàn thành.
  • Không thể chỉnh sửa đơn hàng sau khi thanh toán

•